Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94647
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.V.A. INGENIERIA S.A.
RUC
80064665-7
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24708
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado