Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-37029
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.866.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.866.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224742
Nombre de la Licitación
Reparacion Menor de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado