Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 2.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEVESON SARTORI
RUC
3512118-1
Número de Contrato
110/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30697
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208613
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia