Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005477
Monto de la Factura
₲ 2.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109168
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26186
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208353
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Telefonicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado