Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
114/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34556
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.555.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia