Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-32858
Monto Contrato
₲ 533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos e Instrumentales para Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado