Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008927
Monto de la Factura
₲ 2.253.750
Nro. Solicitud de Transferencia
127392
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.443
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
125/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-41027
Monto Contrato
₲ 2.253.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225615
Nombre de la Licitación
TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia