Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94590
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
075/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35256
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213321
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos para el Salon Auditorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado