Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83761
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23046
Monto Contrato
₲ 41.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.458.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208416
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales