Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0014558
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
0141
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21695
Monto Contrato
₲ 15.464.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica