Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-38
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21845
Monto Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207549
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia