Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 3.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21907
Monto Contrato
₲ 42.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.984.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208598
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales