Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-29592
Monto Contrato
₲ 26.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.579.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.543.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208432
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica