Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94615
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-33109
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales