Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0598107
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25859
Monto Contrato
₲ 4.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.607.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.601.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208401
Nombre de la Licitación
Servicios de Instalacion de Internet y relacionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales