Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008013
Monto de la Factura
₲ 6.383.400
Nro. Solicitud de Transferencia
27256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.383.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
009/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21043
Monto Contrato
₲ 103.070.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.471.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.348.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208402
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado