Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0014629
Monto de la Factura
₲ 14.998.080
Nro. Solicitud de Transferencia
26476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
0196
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21834
Monto Contrato
₲ 23.558.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.262.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.262.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207034
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud