Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019790
Monto de la Factura
₲ 2.121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109164
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
037/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26718
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.317.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.317.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado