Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013227
Monto de la Factura
₲ 9.999.645
Nro. Solicitud de Transferencia
93902
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.645
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO
RUC
1365355-5
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-29709
Monto Contrato
₲ 39.995.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.760.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.760.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221771
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica