Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008490
Monto de la Factura
₲ 20.708.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70446
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.708.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28563
Monto Contrato
₲ 40.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.693.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.693.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208283
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica