Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056354
Monto de la Factura
₲ 8.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.565.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
0590
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22617
Monto Contrato
₲ 8.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.145.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208829
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud