Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23691
Monto Contrato
₲ 19.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208625
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales