Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013447
Monto de la Factura
₲ 19.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GET LINE INTERNET SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051355-0
Número de Contrato
orden 5885
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-20732
Monto Contrato
₲ 22.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.425.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.425.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208410
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado