Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 489.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.285.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.269.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado