Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 3.916.450
Nro. Solicitud de Transferencia
107484
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.916.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-38022
Monto Contrato
₲ 3.916.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.724.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud