Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 9.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93895
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
426 al 430 y 433 al 438
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22036
Monto Contrato
₲ 54.999.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.813.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.813.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208990
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica