Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 4.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.V.A. INGENIERIA S.A.
RUC
80064665-7
Número de Contrato
0201
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26878
Monto Contrato
₲ 4.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GRAL. EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud