Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007509
Monto de la Factura
₲ 15.000.712
Nro. Solicitud de Transferencia
58483
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
0589
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22609
Monto Contrato
₲ 15.000.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud