Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83762
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31110
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.782.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208616
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales