Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000151
Monto de la Factura
₲ 10.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55834
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sidereus Comercial SRL
RUC
80040720-2
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24799
Monto Contrato
₲ 10.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.370.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.370.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213367
Nombre de la Licitación
Reparacion Mayor de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado