Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006014
Monto de la Factura
₲ 4.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.696.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
599
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27907
Monto Contrato
₲ 4.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.466.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud