Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 7.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95866
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80061143-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-33302
Monto Contrato
₲ 22.993.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.029.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.999.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208274
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica