Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 45.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82840
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
58/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31884
Monto Contrato
₲ 109.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado