Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 49.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91316
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30151
Monto Contrato
₲ 64.998.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208485
Nombre de la Licitación
Servicio de Organizacion de Eventos Nacional e Internacional, Condecoraciones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado