Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36889
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
418 AL 424
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21317
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209788
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica