Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55827
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23388
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado