Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 11.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23156
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.240.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.168.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207958
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica