Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032335
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23798
Monto Contrato
₲ 11.837.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.235.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.235.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208391
Nombre de la Licitación
Seguros de Vehiculos, Maquinarias y Edificos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado