Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035292
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82843
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
59/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31978
Monto Contrato
₲ 6.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.262.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.262.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221568
Nombre de la Licitación
Seguros de Vehiculos, Equipos y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado