Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 891.750
Nro. Solicitud de Transferencia
37398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
406-407
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.011.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.011.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208869
Nombre de la Licitación
PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica