Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
406-407
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.011.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.011.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208869
Nombre de la Licitación
PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica