Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 9.987.002
Nro. Solicitud de Transferencia
35928
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.987.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23680
Monto Contrato
₲ 87.431.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.527.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.527.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas