Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0319220
Monto de la Factura
₲ 1.258.965
Nro. Solicitud de Transferencia
70964
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
100/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28561
Monto Contrato
₲ 28.665.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.596.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.596.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207868
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia