Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.345
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-177071
Monto Contrato
₲ 1.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.388.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365943
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores