Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.585.705
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-183376
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.585.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.585.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372361
Nombre de la Licitación
Adquisición de cafeteras profesionales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores