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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 177.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.575

Retención DNCP
₲ 675
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176795
Monto Contrato
₲ 177.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365943
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores