Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068390
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168311
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-172012
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.453.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.453.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355938
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterias
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores