Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002775
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.400
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176696
Monto Contrato
₲ 17.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.994.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365943
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores