Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.435
Retención DNCP
₲ 7.019
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 54.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-180551
Monto Contrato
₲ 5.671.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368709
Nombre de la Licitación
Adquisición de atril de madera y pizarra acrílica para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores