Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.311.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.095
Retención DNCP
₲ 8.405
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-178755
Monto Contrato
₲ 4.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.606.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.606.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367261
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores